1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订博州农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

　　2、研究提出博州农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

　　3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展州内外技术交流与合作。

　　4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

　　5、负责拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全州农机装备结构。

　　6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

　　博州农牧业机械管理局2019年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员1人，退休人员0人。

　　从部门决算单位构成看，博州农牧业机械管理局部门决算包括：博州农牧业机械管理局决算。

　　2019年度本年收入523.87万元，与上年相比，增加330.31万元，增长171%，根本原因是：2019年增加了农机监理平台建设项目经费支出和自治区农机补贴资金支出。本年支出424.46万元，与上年相比，增加217.21万元，增长105%，根本原因是：2019年增加了农机监理平台建设项目经费支出和自治区农机补贴资金支出。

　　2019年度本年收入523.87万元，其中：财政拨款收入508.7万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；另外的收入15.17万元，占2%。

　　2019年度本年支出424.46万元，其中：基本支出150.42万元，占36%；项目支出274.04万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2019年度财政拨款收入508.7万元，与上年相比，增加328.43万元，增长183%。根本原因是：2019年增加了农机监理平台建设项目经费支出和自治区农机补贴资金支出。财政拨款支出402.14万元，与上年相比，增加204.12万元，增长103%，根本原因是：2019年增加了农机监理平台建设项目经费支出和自治区农机补贴资金支出。

　　与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数490.31万元，决算数508.7万元，预决算差异率4%，根本原因是：2019年新增调入2人，相应的人员经费和公用经费增加了。财政拨款支出年初预算数490.31万元，决算数402.14万元，预决算差异率-18%，根本原因是：农机监理平台建设项目未完工，项目资金有结余。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出402.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

　　人员经费136.24万元，包括：基本工资39.80万元、津贴补贴32.83万元、奖金7.33万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费16.41万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金8.16万元、其他工资福利支出0.90万元、离休费13.89万元、退休费1.89万元、生活补助1.69万元、奖励金0.78万元。

　　公用经费3.86万元，包括：取暖费2.19万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.42万元、福利费0.75万元。

　　2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.40万元，比上年增加0万元，增长0%，根本原因是：与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，根本原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占86%，比上年增加0万元，增长0%，根本原因是：与上年一致；公务接待费支出0.50万元，占14%，比上年增加0万元，增长0%，根本原因是：与上年一致。详细情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元，开支内容有：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车购置及运行维护费2.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.90万元。公务用车运行维护费开支内容有加油费、车辆维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

　　公务接待费0.50万元，开支内容有接待湖北援建对口单位就餐费等。单位全年安排的国内公务接待16批次，92人次。

　　与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率0%，根本原因是：按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，根本原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，根本原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.90万元，决算数2.90万元，预决算差异率0%，根本原因是：按预算执行；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，根本原因是：按预算执行。

　　我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2019年度博州农牧业机械管理局机关运行经费支出3.86万元，比上年减少2.04万元，降低35%，根本原因是有部分费用在另外的收入中列支了。

　　2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截止2019年12月31日，单位共有房屋132.75（平方米），价值3.47万元。车辆2辆，价值48.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金390.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提升。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。

　　营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　上一条：博州农机安全监理所2019年度部门决算公开说明下一条：博州畜牧兽医局2019年度部门决算公开说明